SUBSIDIUM Rožňava - faktúry
Faktúra: 924/2019
|
Číslo v CRZ*: |
924/2019 |
|
Predmet: |
Nabíjacia kolíska 2 ks |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: tnTEL, s.r.o., Bratislavská 614, 911 05 Trenčín, IČO: 36319449 |
|
Hodnota faktúry: |
137,18 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:15
Upravené:
05.02.2020 11:37
