SUBSIDIUM Rožňava - faktúry
Faktúra: 910/2019
Číslo v CRZ*: |
910/2019 |
Predmet: |
služby pevnej siete |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
Hodnota faktúry: |
77,83 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
11.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
11.12.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:15
Upravené:
05.02.2020 11:37