SUBSIDIUM Rožňava - faktúry
Faktúra: 782/2019
Číslo v CRZ*: |
782/2019 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
europrepravky plastové |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MAMUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná, 811 06 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 35885815 |
Hodnota faktúry: |
117,60 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
29.10.2019 |
Dátum zverejnenia: |
29.10.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:15
Upravené:
05.02.2020 11:37