SUBSIDIUM Rožňava - faktúry
Faktúra: 103/2021
|
Číslo v CRZ*: |
103/2021 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
pracie prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o., Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec, IČO: 35 840 790 |
|
Hodnota faktúry: |
639,94 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
17.02.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.02.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:15
Upravené:
05.02.2020 11:37
