SUBSIDIUM Rožňava - faktúry

Faktúra: 909/2020

*Číslo v CRZ:**	909/2020
Viazanosť k zmluve:	192/2020
Predmet:	zásobník na papierové utierky ZZ /4ks
Zmluvná strana:	dodávateľ: BEFORA Veľkosklad Rožňava, Šafárikova 4072, 048 01 Rožňava, IČO: 31 667 104
Hodnota faktúry:	111,94 € s DPH
Doručenie faktúry:	26.11.2020
Dátum zverejnenia:	26.11.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:15
Upravené: 05.02.2020 11:37