SUBSIDIUM Rožňava - zmluvy
Faktúra: 42/2020
|
Číslo v CRZ*: |
42/2020 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PRINTO s.r.o., Potočná 1/A, 040 01 Košice 1, IČO: 44961022 |
|
Hodnota faktúry: |
439,01 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.01.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
06.02.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:15
Upravené:
23.07.2018 20:16
