SUBSIDIUM Rožňava - zmluvy
Faktúra: 813/2019
Číslo v CRZ*: |
813/2019 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
tonery |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PRINTO s.r.o., Potočná 1/A, 040 01 Košice 1, IČO: 44 931 022 |
Hodnota faktúry: |
292,44 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
07.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
07.11.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:15
Upravené:
23.07.2018 20:16