SUBSIDIUM Rožňava - zmluvy
Faktúra: 801/2019
|
Číslo v CRZ*: |
801/2019 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
služby mobilnej siete |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863 |
|
Hodnota faktúry: |
69,77 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
06.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:15
Upravené:
23.07.2018 20:16
