SUBSIDIUM Rožňava - zmluvy
Faktúra: 136/2021
Číslo v CRZ*: |
136/2021 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
kancelárske potreby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32 627 211 |
Hodnota faktúry: |
827,24 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.03.2021 |
Dátum zverejnenia: |
02.03.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:15
Upravené:
23.07.2018 20:16