SUBSIDIUM Rožňava - zmluvy
Faktúra: 843/2020
Číslo v CRZ*: |
843/2020 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
kancelárske potreby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32 627 211 |
Hodnota faktúry: |
268,62 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.11.2020 |
Dátum zverejnenia: |
04.11.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:15
Upravené:
23.07.2018 20:16