ONDAVA Rakovec nad Ondavou - faktúry
Faktúra: 110/2025
|
Číslo v CRZ*: |
110/2025 |
|
Predmet: |
telekomunikačné služby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SLOVAK TELEKOM a.s., Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
31,19 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
07.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zml.: 34/2006 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:08
Upravené:
03.02.2020 15:37
