ONDAVA Rakovec nad Ondavou - faktúry

Faktúra: 341/2024

Číslo v CRZ*:

341/2024

Predmet:

telekomunikačné služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: SLOVAK TELEKOM a.s., Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

31,01 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.07.2024

Dátum zverejnenia:

09.07.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml.: 34/2006

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:08
Upravené: 03.02.2020 15:37