ONDAVA Rakovec nad Ondavou - faktúry

Faktúra: 236/2024

Číslo v CRZ*:

236/2024

Predmet:

kancelársky materiál - tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: Krídla s.r.o., Humenné, IČO: 36466778

Hodnota faktúry:

972,96 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.05.2024

Dátum zverejnenia:

20.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml.: D/879/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:08
Upravené: 03.02.2020 15:37