ONDAVA Rakovec nad Ondavou - faktúry

Faktúra: 155/2024

Číslo v CRZ*:

155/2024

Predmet:

servisné služby VT

Zmluvná strana:

dodávateľ: GNOMA s.r.o, Michalovce, IČO: 36213063

Hodnota faktúry:

256,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.04.2024

Dátum zverejnenia:

03.04.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml.: D/1708/2022

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:08
Upravené: 03.02.2020 15:37