ONDAVA Rakovec nad Ondavou - faktúry

Faktúra: 611/2023

Číslo v CRZ*:

611/2023

Predmet:

servis VT

Zmluvná strana:

dodávateľ: GNOMA s.r.o, Michalovce, IČO: 36213063

Hodnota faktúry:

256,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.12.2023

Dátum zverejnenia:

05.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml.: D/1708/2022

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:08
Upravené: 03.02.2020 15:37