ONDAVA Rakovec nad Ondavou - faktúry
Faktúra: 575/2023
|
Číslo v CRZ*: |
575/2023 |
|
Predmet: |
materiál na údržbu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: VMBal s.r.o, Ostrava, IČO: 27774821 |
|
Hodnota faktúry: |
293,52 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.11.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.11.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj.: 188/2023 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:08
Upravené:
03.02.2020 15:37
