ONDAVA Rakovec nad Ondavou - faktúry

Faktúra: 568/2023

Číslo v CRZ*:

568/2023

Predmet:

telekomunikačné služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Orange a.s., Bratislava, IČO: 35697270

Hodnota faktúry:

171,41 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.11.2023

Dátum zverejnenia:

13.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml.: D/395/2022

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:08
Upravené: 03.02.2020 15:37