ONDAVA Rakovec nad Ondavou - faktúry
Faktúra: 430/2023
|
Číslo v CRZ*: |
430/2023 |
|
Predmet: |
telekomunikačný materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: GNOMA s.r.o, Michalovce, IČO: 36213063 |
|
Hodnota faktúry: |
81,14 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
14.09.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
18.09.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj.: 120/2023 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:08
Upravené:
03.02.2020 15:37
