ONDAVA Rakovec nad Ondavou - faktúry
Faktúra: 191/2023
Číslo v CRZ*: |
191/2023 |
Predmet: |
telekomunikačné služby -pevná linka |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
30,88 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
11.05.2023 |
Dátum zverejnenia: |
11.05.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
zml.: 34/2006 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:08
Upravené:
03.02.2020 15:37