ONDAVA Rakovec nad Ondavou - faktúry
Faktúra: 840/2019
|
Číslo v CRZ*: |
840/2019 |
|
Predmet: |
čistiace potreby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DaD Ing. Tomáš Dzurňák, Košice, IČO: 14382857 |
|
Hodnota faktúry: |
988,88 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
09.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:08
Upravené:
03.02.2020 15:37
