ONDAVA Rakovec nad Ondavou - faktúry
Faktúra: 712/2019
Číslo v CRZ*: |
712/2019 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
záhradný nožnicový stan |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Kokiska s.r.o., Sadov, IČO: 02509016 |
Hodnota faktúry: |
174,52 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
04.11.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:08
Upravené:
03.02.2020 15:37