ONDAVA Rakovec nad Ondavou - faktúry
Faktúra: 709/2019
Číslo v CRZ*: |
709/2019 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
potraviny |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ta-Trans, Ing. Timko Andrej, Trebišov, IČO: 10792848 |
Hodnota faktúry: |
985,15 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
30.10.2019 |
Dátum zverejnenia: |
30.10.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:08
Upravené:
03.02.2020 15:37