ONDAVA Rakovec nad Ondavou - faktúry
Faktúra: 685/2020
|
Číslo v CRZ*: |
685/2020 |
|
Predmet: |
pracovná obuv |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MDana s.r.o., Nesluša, IČO: 51810841 |
|
Hodnota faktúry: |
1 396,86 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.10.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.10.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:08
Upravené:
03.02.2020 15:37
