ONDAVA Rakovec nad Ondavou - zmluvy

Faktúra: 191/2020

*Číslo v CRZ:**	191/2020
Viazanosť k zmluve:	D/2019/759
Predmet:	hygienický materiál
Zmluvná strana:	dodávateľ: Repros, Prešov, IČO: 34906231
Hodnota faktúry:	235,91 € s DPH
Doručenie faktúry:	31.03.2020
Dátum zverejnenia:	31.03.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:08
Upravené: 26.07.2022 15:21