ONDAVA Rakovec nad Ondavou - zmluvy
Faktúra: 107/2020
|
Číslo v CRZ*: |
107/2020 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
potraviny |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TA TRANS, Trebišov, IČO: 10792848 |
|
Hodnota faktúry: |
136,06 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
25.02.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.02.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:08
Upravené:
26.07.2022 15:21
