ONDAVA Rakovec nad Ondavou - zmluvy

Faktúra: 849/2019

*Číslo v CRZ:**	849/2019
Viazanosť k zmluve:	D/2019/758
Predmet:	pracie prostriedky
Zmluvná strana:	dodávateľ: Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Prešov - Ľubotice, IČO: 34906231
Hodnota faktúry:	728,93 € s DPH
Doručenie faktúry:	12.12.2019
Dátum zverejnenia:	12.12.2019
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:08
Upravené: 26.07.2022 15:21