ONDAVA Rakovec nad Ondavou - zmluvy
Faktúra: 184/2022
Číslo v CRZ*: |
184/2022 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
stravné poukážky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: UP Dejeuner s.r.o, Bratislava, IČO: 53528654 |
Hodnota faktúry: |
1 404,78 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
21.04.2022 |
Dátum zverejnenia: |
21.04.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:08
Upravené:
26.07.2022 15:21