ONDAVA Rakovec nad Ondavou - zmluvy
Faktúra: 51/2022
Číslo v CRZ*: |
51/2022 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
servisné služby VT |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: GNOMA s.r.o, Michalovce, IČO: 36213063 |
Hodnota faktúry: |
256,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
10.02.2022 |
Dátum zverejnenia: |
10.02.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:08
Upravené:
26.07.2022 15:21