ONDAVA Rakovec nad Ondavou - zmluvy
Faktúra: 793/2019
Číslo v CRZ*: |
793/2019 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Eurogastrop. s.r.o., Prešov, IČO: 44137761 |
Hodnota faktúry: |
3 100,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
28.11.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:08
Upravené:
26.07.2022 15:21