ONDAVA Rakovec nad Ondavou - zmluvy
Faktúra: 626/2021
Číslo v CRZ*: |
626/2021 |
Predmet: |
materiál na údržbu |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Tripark s.r.o, Michalovce, IČO: 36210340 |
Hodnota faktúry: |
39,26 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
16.11.2021 |
Dátum zverejnenia: |
16.11.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:08
Upravené:
26.07.2022 15:21