ONDAVA Rakovec nad Ondavou - zmluvy
Faktúra: 535/2021
Číslo v CRZ*: |
535/2021 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
tonery |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Krídla s.r.o., Humenné, IČO: 36466778 |
Hodnota faktúry: |
579,85 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.10.2021 |
Dátum zverejnenia: |
07.10.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:08
Upravené:
26.07.2022 15:21