ONDAVA Rakovec nad Ondavou - zmluvy

Faktúra: 748/2019

*Číslo v CRZ:**	748/2019
Viazanosť k zmluve:	D/2019/767
Predmet:	originálne tonery
Zmluvná strana:	dodávateľ: Krídla. s.r.o., Humenné, IČO: 201908255
Hodnota faktúry:	1 848,26 € s DPH
Doručenie faktúry:	11.11.2019
Dátum zverejnenia:	11.11.2019
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:08
Upravené: 26.07.2022 15:21