ONDAVA Rakovec nad Ondavou - zmluvy

Faktúra: 725/2019

*Číslo v CRZ:**	725/2019
Viazanosť k zmluve:	D/2019/759
Predmet:	hygienický materiál
Zmluvná strana:	dodávateľ: Repros, Magdaléna Kokoruďová, Prešov, IČO: 34906231
Hodnota faktúry:	297,43 € s DPH
Doručenie faktúry:	06.11.2019
Dátum zverejnenia:	06.11.2019
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:08
Upravené: 26.07.2022 15:21