ONDAVA Rakovec nad Ondavou - zmluvy
Faktúra: 513/2020
|
Číslo v CRZ*: |
513/2020 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
čistiace prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Krídla s.r.o., Humenné, IČO: 36466778 |
|
Hodnota faktúry: |
543,41 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.08.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.08.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:08
Upravené:
26.07.2022 15:21
