ONDAVA Rakovec nad Ondavou - zmluvy

Faktúra: 402/2020

*Číslo v CRZ:**	402/2020
Viazanosť k zmluve:	D/2019/748
Predmet:	potraviny
Zmluvná strana:	dodávateľ: TA TRANS, Trebišov, IČO: 10792484
Hodnota faktúry:	788,24 € s DPH
Doručenie faktúry:	23.06.2020
Dátum zverejnenia:	23.06.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:08
Upravené: 26.07.2022 15:21