Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 175/25
|
Číslo v CRZ*: |
175/25 |
|
Predmet: |
dezinf. a čist. prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Michal Timko, REMPO, 075 01 Trebišov, M.R.Štefánika 722/326, IČO: 10812717 |
|
Hodnota faktúry: |
3 797,34 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
24.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
31.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45
