Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 144/25
|
Číslo v CRZ*: |
144/25 |
|
Predmet: |
komunálny odpad-poplatok |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Mesto Trebišov, 075 25 Trebišov, M.R. Štefánik 869/204, IČO: 00331996 |
|
Hodnota faktúry: |
9 781,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
26.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45
