Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 250/20
|
Číslo v CRZ*: |
250/20 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
tlačiareň Xerox, toner |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Next Team, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov, IČO: 36 487 104 |
|
Hodnota faktúry: |
148,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.04.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.04.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45
