Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 250/20

Číslo v CRZ*:

250/20

Viazanosť k zmluve:

3038/20

Predmet:

tlačiareň Xerox, toner

Zmluvná strana:

dodávateľ: Next Team, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov, IČO: 36 487 104

Hodnota faktúry:

148,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.04.2020

Dátum zverejnenia:

28.04.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45