Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 862/24
|
Číslo v CRZ*: |
862/24 |
|
Predmet: |
vývoz odpadu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Technické služby Trebišov, Stavebná 2165/2, 07501 Trebišov, IČO: 188433 |
|
Hodnota faktúry: |
492,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
23.12.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.01.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
č.zml.2/2024 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45
