Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 738/24
|
Číslo v CRZ*: |
738/24 |
|
Predmet: |
potraviny |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Tofako s.r.o., Družstevná 1189/7, 07801 Sečovce, IČO: 46995145 |
|
Hodnota faktúry: |
903,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.11.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.12.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
č.zml.52/23 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45
