Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 455/24
|
Číslo v CRZ*: |
455/24 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
atramenty, tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Printo s.r.o, Potočná 1/A 040 01, Košice 1, IČO: 44961022 |
|
Hodnota faktúry: |
3 868,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
01.08.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
23.08.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45
