Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 318/24
Číslo v CRZ*: |
318/24 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
športové hry zamestnancov Lumen /23.5. až 24.5.2024 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Aqua Maria, Obchodná ul. Veľaty, IČO: 46685707 |
Hodnota faktúry: |
1 072,60 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
07.06.2024 |
Dátum zverejnenia: |
14.06.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45