Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 192/20

Číslo v CRZ*:

192/20

Viazanosť k zmluve:

3021/20

Predmet:

dezinfekčné a čistiace prostriedky, drogistický tovar

Zmluvná strana:

dodávateľ: REMPO Ing. Michal Timko, M. R. Štefánika 722/326, 075 01 Trebišov, IČO: 10 812 717

Hodnota faktúry:

10 669,70 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.03.2020

Dátum zverejnenia:

31.03.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45