Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 310/24

Číslo v CRZ*:

310/24

Viazanosť k zmluve:

3026/24

Predmet:

dezinf. a čist. prostriedky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing.Michal Timko REMPO, M.R.Štefánika 722/326, 075 01 Trebišov, IČO: 10812717

Hodnota faktúry:

8 001,44 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.06.2024

Dátum zverejnenia:

14.06.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45