Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 184/24

Číslo v CRZ*:

184/24

Viazanosť k zmluve:

3016/24

Predmet:

vrecia na odpad

Zmluvná strana:

dodávateľ: ARJO - Humanic SK, s.r.o, Školská 428, 059 35 Batizovce, IČO: 36679607

Hodnota faktúry:

571,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.04.2024

Dátum zverejnenia:

06.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45