Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 768/23
|
Číslo v CRZ*: |
768/23 |
|
Predmet: |
proces VO - potraviny |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TOMIN s.r.o., Húsková 1283/11, 040 23 Košice, IČO: 36593737 |
|
Hodnota faktúry: |
3 840,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.12.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
18.01.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
č.zml.3/2023 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45
