Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 743/23
|
Číslo v CRZ*: |
743/23 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
oprava dezinfekčných strojov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: " ENERGYCOM, s. r. o. ", Študentská 273/5, Košice 040 01, IČO: 46 173 056 |
|
Hodnota faktúry: |
468,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.12.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
18.01.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45
