Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 652/23
|
Číslo v CRZ*: |
652/23 |
|
Predmet: |
potraviny |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: B.F.R. s.r.o., Varichovská 2337,075 01 Trebišov, IČO: 17084911 |
|
Hodnota faktúry: |
471,42 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
22.11.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.12.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
47/23 č.obj. |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45
