Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 298/23
|
Číslo v CRZ*: |
298/23 |
|
Predmet: |
oprava elektroinštalacie a rozvádzača |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: RONY service, s.r.o, Karpatska 54A, Trenčín 911 01, IČO: 53 399 889 |
|
Hodnota faktúry: |
384,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.06.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
07.07.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
č.zml.4006/23 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45
