Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 251,23
|
Číslo v CRZ*: |
251,23 |
|
Predmet: |
telekom.služby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Orange Slovensko ,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 |
|
Hodnota faktúry: |
545,59 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.05.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
07.06.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
22,23,36,45/2019, 2/2020, 14,19/23,64,65,66/2010 č.zmluvy |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45
